2023年度锡林郭勒盟联合接访中心

预算公开

批复时间：2023年4月23日

公开时间：2023年5月10日

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

    三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情预算况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占有使用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

1.承担驻联合接访中心各有关部门的协调、联络等相关工作。

2.承担受理接访的记录、整理、统计、汇总等工作。

3.承担信访秩序维护等相关工作。

4.完成盟信访局交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.根据主管部门职责分工，我单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共为1家：锡林郭勒盟联合接访中心。

单位情况表

                                         

    三、2023年度单位主要工作任务及目标

我单位信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，深入推进信访工作制度改革，严格落实信访工作责任，全力以赴攻坚重点信访问题，完成全国“两会”期间的信访保障工作任务，扎实开展治理重复访化解信访积案专项工作，大力推动中央巡视组移交信访事项化解

进一步加强对信访工作组织领导，落实信访工作责任制，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，习近平总书记关于内蒙古重要讲话重要指示批示精神和信访工作的重要指示，充分发挥信访工作联席会议机制、信访形势分析研判机制、党政领导接访下访机制、领导包案化解机制，全力以赴化解信访矛盾。

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位2023年度收入预算总计184.02万元，支出预算总计184.02万元，与上年相比收入预算总计增加47.80万元，增长35.09%；支出预算总计增加47.80万元，增长35.09%。其中:

（一） 收入预算总计184.02万元。包括：

    1.本年收入合计184.02万元。

（1） 一般公共预算拨款收入184.02万元，与上年相比增加47.80万元，增长35.09%。主要原因是由于事业选聘，新进人员1名，人员经费和公用经费相应增加。

    （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

    （9）其他收入0万元，与上年相比减少0.02万元，降低100%。主要原因是银行存款余额小，利息收入少。

    2.上年结转结余为0万元。与上年相比无变化。主要原因是2022年度剩余资金已被收回。

（二） 支出预算总计184.02万元。包括：

     我单位2023年支出预算合计184.02万元，其中：基本支出184.02万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

1.本年支出合计184.02万元。

（1）一般公共服务支出140.34万元，主要用于我单位人员工资发放及保障正常事业运行等方面的支出。与上年相比增加35.74万元，增长34.17%。主要原因是由于事业选聘，新进人员1名，人员经费和公用经费相应增加。

（2）社会保障和就业支出16.69万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加4.01万元，增长31.62%。主要原因是由于事业选聘，新进人员1名，人员经费相应增加。

（3）卫生健康支出7.20万元，主要用于我单位人员

医疗相关社会保险缴费支出。与上年相比增加1.62万元，增长29.03%。主要原因是由于事业选聘，新进人员1名，人员经费相应增加。

（4） 住房保障支出19.79万元，主要用于我单位人员

住房公积金和住房补贴发放。与上年相比增加6.45万元，增长48.35%。主要原因是由于事业选聘，新进人员1名，人员经费相应增加。

2. 年终结转结余为0万元。与上年相比减少0.02万

元，降低100%。主要原因是我单位计划将本年资金全部使用。

  二、收入预算情况说明

我单位2023年收入预算总计184.02万元，包括本年收入184.02万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入184.02万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

  三、支出预算情况说明

我单位2023年支出预算合计184.02万元，其中：

基本支出184.02万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出     0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2023年度财政拨款收入预算184.02万元，财政拨款支出预算184.02万元，包括：一般公共预算财政拨款184.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。与上年相比，财政拨款收入预算总计增加47.80万元，增长35.09%；财政拨款支出预算总计增加47.80万元，增长35.09%。主要原因是：事业选聘，新进人员1名，人员经费和公用经费相应增加。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出预算184.02万元，与上年相比，增加47.80万元，增长35.09%。主要原因是由于事业选聘，新进人员1名，人员经费和公用经费相应增加。

1. 一般公共服务（类）

一般公共服务（类）140.34万元，比上年预算数增加35.74万元，其中：

（1） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算140.34万元，比上年预算数增加35.74万元，增长34.17%。变动原因：事业选聘，新进人员1名，人员经费增加。

2、 社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）16.69万元，比上年预算数增加4.01万元，其中：

   （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.69万元，比上年预算数增加4.01万元，增长31.62%。变动原因：事业选聘，新进人员1名，人员经费增加。

3、 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）7.20万元，比上年预算数增加1.62万元，其中：

（1） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.24万元，比上年预算数增加1.45万元，增长30.27%。变动原因：事业选聘，新进人员1名，人员经费增加。

    （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.96万元，比上年预算数增加0.17万元，增长21.52%。变动原因：事业选聘，新进人员1名，人员经费增加。

4、 住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）19.79万元，比上年预算数增加6.45万元，其中：

    （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.51万元，比上年预算数增加6.34万元，增长66.67%。变动原因：事业选聘，新进人员1名，人员经费增加；公积金核定基数范围扩大。

    （2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.93万元，比上年预算数增加0.10万元，增长2.61%。变动原因：事业选聘，新进人员1名，人员经费增加。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算184.02万元，其中：

（一） 人员经费176.50万元。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助，其他社会保障、住房公积金和其他工资福利支出。

（二） 公用经费7.52万元。主要包括办公费、工会经费和福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下;

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，与上年预算相比无变化；本年预算与上年执行数相比无变化。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相比无变化，本年预算与上年执行数相比无变化。主要是由于我单位不涉及出国（境）业务。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算相比无变化，本年预算与上年执行数相比无变化。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比无变化，本年预算与上年执行数相比无变化；主要是由于我单位无公务用车且无购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年预算与上年预算相比无变化，与上年执行数相比无变化。主要是由于我单位无公务用车且无购置计划。

3、公务接待费0万元，与上年预算数相比无变化，本年预算与上年执行数相比无变化。主要是由于我单位无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比无变化。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比无变化。

我单位无国有资本经营预算。

    十、项目支出预算情况说明

 我单位2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0

万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算7.52万元，比上年增加1.53万元，增长25.54%。主要原因是变动原因：事业选聘，新进人员1名，公用经费增加。

机关运行经费主要包括：办公费2.64万元；工会经费

2.59万元；福利费2.29万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆，主要原因是我单位无用车需求。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要原因是我单位无此标准设备使用需求;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要原因是我单位无此标准设备使用需求。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静        联系电话：0479-8100726

   第五部分  2023年度单位预算公开表

附件：2023接访中心预算公开表格.xlsx