第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

锡林郭勒盟信访局是主管贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策，落实自治区党委、盟委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导的综合部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院，自治区党委、政府和盟委、行署信访工作的方针、政策；负责承办上级业务部门、盟委、行署和领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责检查指导盟委、行署各部门，人民团体及旗县市（区）的信访工作。

2、负责向盟委、行署和领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责处理公民、法人及其他组织给盟委、行署和领导同志的来信、来电、接待群众来访。

3、负责锡盟处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作，对全盟信访工作进行协调，指导建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥锡盟处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的职能；督促落实联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查旗县市（区）和部门处理信访突出问题及群众性事件工作；负责研究、起草有关信访工作的政策；负责总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4、负责协调、督导、办理盟领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向旗县市（区）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5、负责综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定、修改、完善有关方针、政策和法律法规的建议；开展信访问题排查化解和信访信息汇集分析，将信访工作的中心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

6、负责指导和管理全盟信访信息系统；负责信访热线电话、网上信访的受理、办理、答复等工作。

7、负责指导全盟信访干部队伍建设，抓好信访工作人才队伍建设；负责全盟信访干部队伍的培训组织工作。

8、承办盟委、盟行署和自治区信访局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟信访局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）锡林郭勒盟信访局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为2家。

行政编制12人，实有12人，其中：公务员编制10人，实

有10人；工勤编制2人，实有2人；退休人员2人。事业编制14人，实有12人；2019年增加事业身份人才引进人员2人，暂未落实编制。

（二）锡林郭勒盟信访局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

序号	单位名称	单位性质
	锡林郭勒盟信访局本级	财政拨款的行政单位
1	锡林郭勒盟信访信息中心	公益一类事业单位
2	锡林郭勒盟盟委行署联合接访中心	公益一类事业单位
3
4
5

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算462.76万元，比2019年预算增加26.73万元，增长6.13%，增加主要是由于新增2名人才引进人员，人员经费和日常公用经费增加。

支出预算462.76万元，比2019年预算增加26.73万元，增长6.13%，增加主要是由于新增2名人才引进人员，人员经费和日常公用经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入503.62万元，其中：一般公共预算拨款收入462.76万元，占比91.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0.1万元，占比0.02%；上年结转40.76万元，占比8.09%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出503.62万元，其中：基本支出406.01万元，占比80.62%；项目支出97.61万元，占比19.38%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于行政运行支出，包括人员经费、公用经费以及信访业务的各项专项经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算493.74元，包括：一般公共预算财政拨款462.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转30.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类419.06万元，比上年预算数增加51.68万元。主要用于派出驻京驻呼工作组、全盟信访业务培训等信访专项专项及人员工资、津补贴等。

2、社会保障和就业类50.15万元，比上年预算数增加1.87万元。主要用于缴纳各项保险财政负担部分。

3、住房保障类24.53万元，比上年预算数增加4.26万元,主要用于缴纳住房公积金财政负担部分   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，与上年预算数相比无变化。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.3万元，比上年预算减少0.25万元，下降7.04%；本年预算比上年执行数减少0.02万元，下降0.6%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相比无增减变化，本年预算与上年执行数相比无增减变化。

2、公务接待费0.07万元，比上年预算数减少0.08万元，下降56.67%，本年预算比上年执行数增减少0.01万元，下降2.99%。

3、公务用车购置及运行维护费3.23万元，比上年预算减少0.17万元，下降5%，本年预算比上年执行数减少0.02万元，下降0.62%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算相比无增减变化，本年预算与上年执行数相比无增减变化；公务用车运行维护费3.23万元，本年预算比上年预算减少0.17万元，下降5%，比上年执行数减少0.02万元，下降0.62%。减少的主要是由于尽可能选择乘坐火车等较为节约、低碳的出行方式。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算41万元，比上年增加1.77万元，增长4.51%。主要原因是新增人才引进人员，实有人数增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额11.7万元，其中：政府采购货物预算   5.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的87.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算70.73万元，占全部项目支出预算的81.4%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静        联系电话：0479-8100726   

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。