第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　锡林郭勒盟信访局是盟行署主管贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策，落实自治区党委、盟委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导的综合部门。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、自治区有关信访方面的法律法规政策。负责协调指导各地区各部门的信访工作。

　　2、承办党中央、国务院，自治区党委、政府和盟委、行署及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。征集人民群众的意见和建议。

　　3、负责向各地区各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

　　4、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向盟委、行署提出建议。

　　5、负责信访改革。负责信访法制化建设工作。起草信访工作规范性文件。负责指导全盟信访信息系统建设和管理工作。

　　6、负责指导全盟信访队伍建设、党风廉政建设和培训工作。

　　7、协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

　　8、完成盟委、行署交办的其他工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，盟信访局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

　　（一）盟信访局部门机构及人员基本情况

　　部门机构：局本级及下设非独立预算单位共有3家，包括：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位2家。

　　人员情况：局本级公务员编制10人，实有10人；工勤编制

　　2人，实有2人；退休人员2人。局属事业单位事业编制11人，实有10人。

　　（二）盟信访局局属单位设置及人员情况

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算436.03万元，比2018年预算增加86.81万元，增长19.76%，增加主要是由于事业编安置退役士官1人，人员经费相应增加；新增视频信访系统专线租用、赴各旗县市区督查工作等专项，项目经费增加。

　　支出预算436.03万元，比2018年预算增加86.81万元，增长19.76%，增加主要是由于事业编安置退役士官1人，人员经费相应增加；新增视频信访系统专线租用、赴各旗县市区督查工作等专项，项目经费增加。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入581.96万元，其中：一般公共预算拨款收入436.03万元，占比74.92%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转145.93万元，占比25.08%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出581.96万元，其中：基本支出367.26万元，占比63.11%；项目支出214.7万元，占比36.89%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于行政运行的人员经费、公用经费以及信访业务的各项专项经费支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算581.96万元，包括：一般公共预算财政拨款436.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转145.93万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　一般公共服务类581.96万元，比上年预算数增加145.02万元。主要用于视频信访系统建设、驻京驻呼工作组、全盟信访业务培训等专项及人员工资福利等。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，我部门机关运行经费财政拨款预算39.23万元，比上年增加0.41万元，增长1.06%。主要原因是人员数量增加。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额11.82万元，其中：政府采购货物预算8.3万元，政府采购工程预算3.52万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，机要应急车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2019年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算98万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张静        联系电话：8100726

第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开7张表（“三公”经费表格单独批复后公开，因此不再此次公开范围内），项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。