目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.项目支出表

12.国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

锡林郭勒盟信访局是主管贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策，落实自治区党委、盟委

相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导的综合部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院，自治区党委、政府和盟委、行署信访工作的方针、政策；负

责承办上级业务部门、盟委、行署和领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；

负责检查指导盟委、行署各部门，人民团体及旗县市（区）的信访工作。

2、负责向盟委、行署和领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和

问题；负责处理公民、法人及其他组织给盟委、行署和领导同志的来信、来电、接待群众

来访。

3、负责锡盟处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作，对全盟信访工作进行

协调，指导建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥锡盟处理信访突出问题及群体性

事件联席会议办公室的职能；督促落实联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督

促检查旗县市（区）和部门处理信访突出问题及群众性事件工作；负责研究、起草有关

信访工作的政策；负责总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工

作的意见和建议。

4、负责协调、督导、办理盟领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向旗县市（区）

和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督

促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5、负责综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定、修改、完善有关方针、政

策和法律法规的建议；开展信访问题排查化解和信访信息汇集分析，将信访工作的中心

由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

6、负责指导和管理全盟信访信息系统；负责信访热线电话、网上信访的受理、办理、

答复等工作。

7、负责指导全盟信访干部队伍建设，抓好信访工作人才队伍建设；负责全盟信访干

部队伍的培训组织工作。

    8、承办盟委、盟行署和自治区信访局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟信访局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预

算。

（一）锡林郭勒盟信访局部门机构及人员基本情况

局本级及下设非独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事

业单位为1家。行政编制12人，实有12人，其中：公务员编制10人，实有10人；工勤

编制2人，实有2人；退休人员2人。事业编制12人，原实有12人；2021年4月因事业

改革转隶调出1人，现实有11人。

（二）锡林郭勒盟信访局局属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算462.23万元，比2020年预算减少0.53万元，下降0.11%，减少主要是由于驻

村扶贫攻坚人员后勤保障工作结束，2021年度无此项经费安排。

支出预算462.23万元，比2020年预算减少0.53万元，下降0.11%，减少主要是由于驻

村扶贫攻坚人员后勤保障工作结束，2021年度无此项支出安排。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入512.42万元，其中：一般公共预算拨款收入462.23万元，占比

90.21%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业

单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.1万元，占比0.01%；上年结转50.09万元，

占比9.78%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出512.42万元，其中：基本支出  394.23万元，占比76.93%；项

目支出118.19万元，占比23.07%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于行政运行支出：包括人员经费、公用经费，以及信访业务的各项专项经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算502.51万元，包括：一般公共预算财政拨款462.23万元，政府性基

金预算财政拨款0万元，上年结转40.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类426.30万元，比上年预算数增加7.24万元。主要用于派出驻京驻呼

工作组、全盟信访业务培训等信访专项专项及人员工资、津补贴等。

2、社会保障和就业类51.17万元，比上年预算数增加1.02万元。主要用于缴纳各项保

险财政负担部分。    

3、住房保障类25.04万元，比上年预算数增加0.51万元,主要用于缴纳住房公积金财政

负担部分。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.15万元，比上年预算减少0.15万元，下降4.55%；

本年预算比上年执行数减少0.03万元，下降0.94%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）

0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行

数增加0.1万元，增长100%。由于依据上级部门来我盟督查等工作计划，本年须安

排公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费3.05万元，比上年预算减少0.15万元，下降4.69%，

本年预算比上年执行数减少0.13万元，下降4.09%。其中，公务用车购置0万元，

比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加

（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.05万元，本年预算比

上年预算减少0.15万元，下降4.69%，比上年执行数减少0.13万元，下降4.09%。

减少主要是由于外出办公选择成本更低的火车或更为方便快捷的飞机等出行方式。

此项预算暂未批复。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算41.59万元，比上年增加0.59万元，

增长1.44%。主要原因是因人员考核正常晋升工资增长，相应的工会经费、福利

费等按比例增长。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0

万元，政府采购服务预算2万元。

此项预算暂未批复。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;

应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车

0辆；其他用车2辆，主要是用于满足全国、全区“两会”及节假日期间派出驻

京驻呼工作组、赴各旗县市区督查的出行需要。单位价值200万元以上大型设

备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要原因是我部门

无此标准设备使用需求;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要原因

是我部门无此标准设备使用需求。

    四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预

算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算68万元，占全部项目支出

预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利

息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营

收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业

基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出

和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生

的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款

安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支

出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运

行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的

支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静        联系电话：0479-8100726

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支

出绩效目标表以总表形式上传。

附件下载：

1.收支预算总表.xls  
2.收入预算总表.xls  
3.支出预算总表.xls  
4.财政拨款预算总表.xls  
5.一般公共预算支出表.xls  
6.一般公共预算基本支出表.xls  
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls  
8.政府性基金预算支出表.xls  
9.政府采购预算表.xls  
10.项目支出绩效表.xls  
11.项目支出表.xls  
12.国有资本经营预算支出表.xls