锡林郭勒盟信访局2020年度决算公开报告

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标题：锡林郭勒盟信访局2020年度决算公开报告
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概述：锡林郭勒盟信访局2020年度决算公开报告
成文日期：2021-10-20 00:00:00	公开日期：2021-10-21 15:48:24	废止日期：	有效性：

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锡林郭勒盟信访局

2020年度决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院，自治区党委、政府和盟委、行署信访工作的方针、政策；负责承办上级业务部门、盟委、行署和领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责检查指导盟委、行署各部门，人民团体及旗县市（区）的信访工作。

2、负责向盟委、行署和领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责处理公民、法人及其他组织给盟委、行署和领导同志的来信、来电、接待群众来访。

3、负责锡盟处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作，对全盟信访工作进行协调，指导建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥锡盟处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的职能；督促落实联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查旗县市（区）和部门处理信访突出问题及群众性事件工作；负责研究、起草有关信访工作的政策；负责总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4、负责协调、督导、办理盟领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向旗县市（区）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5、负责综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定、修改、完善有关方针、政策和法律法规的建议；开展信访问题排查化解和信访信息汇集分析，将信访工作的中心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

6、负责指导和管理全盟信访信息系统；负责信访热线电话、网上信访的受理、办理、答复等工作。

7、负责指导全盟信访干部队伍建设，抓好信访工作人才队伍建设；负责全盟信访干部队伍的培训组织工作。

8、承办盟委、盟行署和自治区信访局交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门职责，我部门局本级设4个内设机构，分别是：办公室、综合督查科、办信投诉科和来访接待科。下设2个事业单位：锡林郭勒盟信访信息中心、锡林郭勒盟盟委行署联合接访中心。

本部门行政公务员编制10人，行政工勤编制2人，事业编制14人。现实有行政公务员在职人员10人，行政工勤在职人员2人，事业在职人员12人，正式退休人员2人。

从决算编报单位构成看，本年度纳入我部门决算编报范围的单位有：锡林郭勒盟信访局本级、锡林郭勒盟信访信息中心和锡林郭勒盟盟委行署联合接访中心。

决算编报单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	锡林郭勒盟信访局本级	财政拨款的行政单位
1	锡林郭勒盟信访信息中心	公益一类事业单位
2	锡林郭勒盟盟委行署联合接访中心	公益一类事业单位
3
4

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计528.44万元，其中：本年收入合计443.87万元，年初结转和结余40.71万元；支出总计528.44万元，其中：年末结转和结余50.09万元。

本部门2020年度财政拨款收入总计518.62万元，其中：年初结转和结余30.93万元；支出总计478.35万元，其中：年末结转和结余40.28万元。2020年初支出预算462.76万元，其中：财政拨款462.76万元。与本年年初预算相比，财政拨款收入增加55.86万元，增长12.07%；财政拨款支出减少15.59万元，降低3.37%。主要原因是因业务活动安排，2020年减少信访储备金专项经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计528.44万元，其中：本年收入合计443.87万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余40.71万元；支出总计528.44万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余50.09万元。与2019年度相比，收入总计减少60.30万元，下降10.20%；支出总计减少60.30万元，下降10.20%。主要原因是因业务活动安排，2020年减少信访储备金专项经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计487.73万元，其中：财政拨款收入487.69万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计478.35万元，其中：基本支出373.49万元，占78.10%；项目支出104.86万元，占21.90%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计518.62万元，其中：年初结转和结余30.93万元；支出总计518.62万元，其中：年末结转和结余40.28万元。与2019年度相比，收入减少59.81万元，下降10.30%；支出减少59.81万元，下降10.30%。主要原因因业务活动安排，2020年减少信访储备金专项经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计478.35万元，其中：基本支出373.49万元，占78.10%；项目支出104.86万元，占21.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出373.49万元，其中：人员经费347.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、带薪休假、社会保障缴费，较上年增加10.49万元，主要原因是：增加了2名事业编制人才引进的人员经费；公用经费26.03万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、维修费等，较上年减少8.05万元，主要原因是：根据信访业务需求的调整，临时用工人数减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.30万元，支出决算为3.18万元，完成预算的96.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.20万元，支出决算为3.18万元，完成预算的99.40%；公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要由于我部门不涉及出国（境）相关业务。较上年增加0.00万元，主要原因是出国（境）业务无变化。

公务用车购置及运行维护费支出3.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我部门无车辆购置需求。公务用车运行维护费支出3.18万元，用于我部门2部公务用车的日常运行、保养和维修，车均运维费1.59万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.07万元，主要原因是我部门本着“勤俭节约”原则，严格控制公务用车相关经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.07万元，主要原因是因业务安排，本年未发生公务接待任务。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目1个，共涉及资金70.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；我部门无政府性基金预算、国有资本经营预算等其他项目。

组织对“ 全国、全区'两会'及节假日期间派出驻京驻呼工作组经费”、“ 全盟信访业务工作培训等经费”、“ 联合接访大厅应急处置及公共设施维护等经费”、“扶贫攻坚工作人员后勤保障经费”共4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70.73万元，不涉及政府性基金等支出。以上4个项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从自评价情况来看，以上项目均已完成绩效目标，效益良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 全国、全区'两会'及节假日期间派出驻京驻呼工作组经费”、“ 全盟信访业务工作培训等经费”、“ 联合接访大厅应急处置及公共设施维护等经费”、“扶贫攻坚工作人员后勤保障经费”共4个一般公共预算项目的绩效自评结果，不涉及政府性基金等项目的绩效评价。

1“ 全国、全区'两会'及节假日期间派出驻京驻呼工作组经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.5分。全年预算数为30万元，执行数为28.36万元，完成预算的94.53%。项目绩效目标完成情况：通过组织召开全盟信访维稳工作会议，对“两会”和节假日期间的信访维稳工作进行了全面部署。由盟联席办牵头在全盟范围内组织开展信访隐患排查工作，按照：“一对一，人盯人”的要求，落实到责任单位、责任人及稳控单位、稳控人。建立驻京、驻呼与属地、信访部门与公安部门信息沟通共享机制，制定完善的《应急预案》，及时掌握上访动向，抓住工作主动权并顺利完成接劝返工作。发现的主要问题及原因：属地初信初访首办责任还需进一步压实,不断加强源头稳控，要把责任落实情况纳入信访工作考核重要内容，推动信访问题及时有效化解。下一步改进措施：加大信访维稳工作力度，认真分析研判信访维稳工作发展趋势，统筹兼顾，提前介入，采取有效措施集中力量攻破化解积案、难案，依法处置一部分长期闹访、缠访人员的违法行为，并成立赴京、赴呼工作组维护好国家、自治区关键节点期间的信访秩序。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		全国、全区'两会'及节假日期间派出驻京驻呼工作组经费			项目负责人及电话	齐淑英8276500
主管部门		锡林郭勒盟信访局			实施单位	锡林郭勒盟信访局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		30	28.36	10	94.53%	9
		其中：财政拨款		30	28.36		94.53%	9
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	为了维护社会和谐稳定、创造欢乐祥和的节日氛围，确保人民群众欢度“两节”和确保全国两会顺利召开，切实提升信访工作理念，加强对信访形势的研判，全面推进依法治访。切实提高信访工作法治化水平，聚焦工作重点和短板，精准发力，切实维护群众合法权益。				对进京赴呼上访群众第一时间接劝返处置，全面推进依法治访。强化驻京驻呼接劝返工作力量，提高快速反应和处置能力，保障与自治区驻京信访工作组对接，并负责我盟进京赴呼群体访的现场协调处置，做到“日产日清”、“随有随接、随接随返”和“零滞留、不过夜”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	15	完成率100%	完成率100%	15
		数量指标
		质量指标	质量达标率	15	达标率90%以上	达标率100%	15
		质量指标
		时效指标	完成及时率	10	及时率90%以上	及时率100%	10
		时效指标
		成本指标	成本节约率	10	节约率30%以上	节约率5.47%	3
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	5	间接促进经济发展	间接促进经济发展	3
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	15	信访工作法制化水平得到提高	信访工作法制化水平得到提高	15
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5			0
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	5	维稳成效可持续至本年底	维稳成效持续至本年底	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	上访群众满意度95%以上	上访群众满意度80%	8.5
总分				100			83.5

2. “ 全盟信访业务工作培训等经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。全年预算数为20万元，执行数为10.91万元，完成预算的54.55%。项目绩效目标完成情况：通过主题性的视频学习与交流，信访业务人员对学习内容进行梳理与总结，以供在实际工作中加以应用。本年度以视频信访信息系统为媒介，敦促和指导全体学员将所学所用融入到更好地服务上访群众上来，对进一步提升信访业务水平和服务质量起到显著作用；网上信访信息系统的正常运行，实现了纵向联通自治区、盟市、旗县区、乡镇，横向联通自治区、盟市、旗县区各级有权处理信访问题的相关责任部门，形成了网上流转、网上报告、网上督办、网上答复的办理新模式，健全了及时就地解决群众合理诉求机制，构成信访工作制度改革的重要内容。发现的主要问题及原因：2020年度由于“新冠肺炎”疫情的防控要求，我部门未组织大规模聚集性的群体面授培训，而是利用视频信访信息系统实现自治区级、盟市级和旗县级业务部门的即时连通，交流和学习信访业务知识，因而无法组织考核和验收。下一步改进措施：在业务课程的设置上，走在信访业务知识前沿，贴合信访工作内容，使培训学员通过学习和交流切实提高业务能力和水平。网上信访信息系统的运行，在下一步工作中仍要加强组织领导，将网上信访信息系统建设、应用和推广工作纳入信访工作目标考核体系，配齐配强专职工作人员，加强业务培训，切实提高网上信访工作能力水平。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		全盟信访业务工作培训等经费			项目负责人及电话	齐淑英8276500
主管部门		锡林郭勒盟信访局			实施单位	锡林郭勒盟信访局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	10.91	10	54.55%	6
		其中：财政拨款		20	10.91		54.55%	6
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	为深入贯彻习近平总书记关于打赢脱贫攻坚战的系列重要指示精神，全面落实党中央国务院、自治区党委政府和盟委行署关于脱贫攻坚的决定部署，进一步保障我盟驻村扶贫工作人员干事创业、担当作为，并解除他们的后顾之忧，结合我盟实际情况，对脱贫攻坚驻村扶贫人员以后勤保障。				派驻旗县脱贫攻坚工作人员的生活补助费、临时性通信补助费、艰苦边远地区津贴补差和车辆运行补助费，列入部门预算。下基层往返交通费和人身意外伤害商业保险费，在部门预算“公务费”中统筹解决。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	15	完成率100%	完成率100%	15
		数量指标
		质量指标	质量达标率	15	达标率90%以上	达标率100%	15
		质量指标
		时效指标	完成及时率	10	及时率90%以上	及时率50%	5
		时效指标
		成本指标	成本节约率	10	节约率30%以上	节约率45.45%	10
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	5	间接促进经济发展	间接促进经济发展	3
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	15	适应新形势下群众对信访工作的需要	能够适应新形势下群众对信访工作的需要	15
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5			0
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	5	使基层信访工作人员业务水平持续跟进	基层信访工作人员业务水平可持续跟进	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	参训学员满意度达90%	参训学员满意度90%	9
总分				100			83

3. “ 联合接访大厅应急处置及公共设施维护等经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实维护人民群众的合法权益和社会和谐稳定，为上访群众提供安全、有序、良好的接待环境，保障基层信访渠道畅通，解决信访问题，并及时处理信访突发状况，努力实现“事要解决、案结事了、息诉罢访”的信访工作目标；通过赶赴各旗县市区实地督办、检查，目标旗县相关信访业务已达到上级部门和相关部门的工作要求，所有前期部署确定得到了落实；始终把“为民所想”融合到日常接访工作中，社会宣传工作让群众对于上访流程了如于心，办理程序驾轻就熟，不但要为有信访需求的群众解决疑难问题，更要体现党和政府的关怀，事情解决得快，群众满意度高，提升了信访业务水平和服务质量。发现的主要问题及原因：在信访业务宣传的受众方面可更具有针对性，如业主问题比较集中的住宅小区等，做到有的放矢，事半功倍。下一步改进措施：在接访大厅应急处置方面，务必反应快速、行动快速，第一时间妥善处置紧急突发状况；对公共设施勤养护、勤整理，提高上访群众爱护公物意识，尽量降低维修成本。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		联合接访大厅应急处置及公共设施维护等经费			项目负责人及电话	齐淑英8276500
主管部门		锡林郭勒盟信访局			实施单位	锡林郭勒盟信访局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款		18	18		100%	10
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	充分发挥政府职能部门在人民信访接待工作中的重要作用，提供良好环境，保障突发状况应急处理能力，有效促进信访问题及时就地解决，并最大限度地把群众吸附在当地，实现“一站式接待、一条龙办理、一揽子解决”。				维护人民群众的合法权益和社会和谐稳定，为上访群众提供安全、有序、良好的接待环境，保障基层信访渠道畅通，解决信访问题，并及时处理信访突发状况，努力实现“事要解决、案结事了、息诉罢访”的信访工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	15	完成率100%	完成率100%	15
		数量指标
		质量指标	质量达标率	15	达标率90%以上	达标率100%	15
		质量指标
		时效指标	完成及时率	10	及时率90%以上	及时率75%	10
		时效指标
		成本指标	成本节约率	10	节约率30%以上	节约率0%	4
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	5	间接促进经济发展	可间接促进经济发展	3
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	15	信访渠道畅通、环境良好，及时就地解决信访问题	可满足群众解决信访问题相关需要	15
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5			0
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	5	维稳成效可持续至本年底	维稳成效可持续至本年底	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	上访群众满意度95%以上	上访群众满意度90%	9
总分				100			86

4. “扶贫攻坚工作人员后勤保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。全年预算数为2.73万元，执行数为1.14万元，完成预算的41.76%。项目绩效目标完成情况：按照《派驻旗县工作队人员有关经费使用管理办法》，对我部门派驻旗县脱贫攻坚工作人员白文青同志的生活补助费、临时性通信补助费、艰苦边远地区津贴补差和车辆运行补助费、下基层往返交通费和人身意外伤害商业保险费给予有力保障。支出时按照财政国库集中支付相关规定程序和要求，并严格按照规定范围和标准报销、发放。发现的主要问题及原因：冬季取暖补助费，将资金下达至旗县，由驻村人员所在乡、镇、苏木负责统一购买煤炭或其他取暖设备，反馈存在滞后。下一步改进措施：2020年后继续稳定扶贫政策措施、巩固提升扶贫产业、拓展就业创业渠道和完善综合保障措施等，扎实做好收官阶段各项工作，提高脱贫质量，巩固脱贫成果。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		扶贫攻坚工作人员后勤保障经费			项目负责人及电话	齐淑英8276500
主管部门		锡林郭勒盟信访局			实施单位	锡林郭勒盟信访局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		2.73	1.14	10	41.76%	4
		其中：财政拨款		2.73	1.14		41.76%	4
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	为深入贯彻习近平总书记关于打赢脱贫攻坚战的系列重要指示精神，全面落实党中央国务院、自治区党委政府和盟委行署关于脱贫攻坚的决定部署，进一步保障我盟驻村扶贫工作人员干事创业、担当作为，并解除他们的后顾之忧，结合我盟实际情况，对脱贫攻坚驻村扶贫人员以后勤保障。				派驻旗县脱贫攻坚工作人员的生活补助费、临时性通信补助费、艰苦边远地区津贴补差和车辆运行补助费，列入部门预算。下基层往返交通费和人身意外伤害商业保险费，在部门预算“公务费”中统筹解决。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	15	完成率100%	完成率100%	15
		数量指标
		质量指标	质量达标率	15	达标率90%以上	达标率100%	15
		质量指标
		时效指标	完成及时率	10	及时率90%以上	及时率75%	5
		时效指标
		成本指标	成本节约率	10	节约率30%以上	节约率	10
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	5	带动村经济发展，实现经济发展改善村经济面貌	改善村面貌，开发经济产业	5
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	15	全力以赴、无后顾之忧的投入到脱贫攻坚工作中	可全力以赴、无后顾之忧的投入到脱贫攻坚工作	15
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5			0
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	5	后勤保障成效可持续至本年底	后勤保障成效持续至本年底	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	驻村扶贫人员满意度95%以上	驻村扶贫人员满意度90%	9
总分				100			83

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“全国、全区'两会'及节假日期间派出驻京驻呼工作组经费”项目：绩效评价综合得分为83.5分，绩效评价结果为“良好”；“ 全盟信访业务工作培训等经费”项目：绩效评价综合得分为83分，绩效评价结果为“良好”；“ 联合接访大厅应急处置及公共设施维护等经费”项目：绩效评价综合得分为86分，绩效评价结果为“良好”；“扶贫攻坚工作人员后勤保障经费”项目：绩效评价综合得分为83分，绩效评价结果为“良好”；重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出26.03万元，比2019年减少8.05万元，降低23.60%。主要原因是：根据信访业务实际需要的调整，2020年度减少临时用工人员。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1.48万元，其中：政府采购货物支出0.65万元，比2019年减少103.97万元，降低99.40%，主要原因是：上级部门要求建设的视频信访系统已于2019年完工，本年无大规模货物采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少3.71万元，降低100.00%，主要原因是：上级部门要求建设的视频信访系统已于2019年完工，本年无工程项目支出；政府采购服务支出0.83万元，比2019年增加0.83万元，增长100.00%，主要原因是：自2020年起，公务公车保养维修服务纳入政府采购服务范围。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于满足全国、全区“两会”及节假日期间派出驻京驻呼工作组、赴各旗县市区督查等出行需要。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是我部门无该价值设备使用需求;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是我部门无该价值设备使用需求。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静联系电话：0479-8100726

第五部分决算公开表

详见公开附件。

附件下载：

锡林郭勒盟信访局2020年度部门决算公开表.xls