目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.收支总体情况表。

2.收入总体情况表。

3.支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本经营预算支出情况表。

10.项目支出表。

11.项目支出绩效目标申报表。

12.政府采购预算明细表。

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

锡林郭勒盟信访局（部门）是主管贯彻落实党中央关于

信访工作的方针政策，落实自治区党委、盟委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导的综合部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院，自治区党委、政府和盟委、行署信访工作的方针、政策；负责承办上级业务部门、盟委、行署和领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责检查指导盟委、行署各部门，人民团体及旗县市（区）的信访工作。

2、负责向盟委、行署和领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责处理公民、法人及其他组织给盟委、行署和领导同志的来信、来电、接待群众来访。

3、负责锡盟处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作，对全盟信访工作进行协调，指导建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥锡盟处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的职能；督促落实联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查旗县市（区）和部门处理信访突出问题及群众性事件工作；负责研究、起草有关信访工作的政策；负责总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4、负责协调、督导、办理盟领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向旗县市（区）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5、负责综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定、修改、完善有关方针、政策和法律法规的建议；开展信访问题排查化解和信访信息汇集分析，将信访工作的中心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

6、负责指导和管理全盟信访信息系统；负责信访热线电话、网上信访的受理、办理、答复等工作。

7、负责指导全盟信访干部队伍建设，抓好信访工作人才队伍建设；负责全盟信访干部队伍的培训组织工作。

    8、承办盟委、盟行署和自治区信访局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟信访局部门所属单位预算包括：锡林郭勒盟信访局（本级）预算和二级事业单位锡林郭勒盟联合接访中心预算。

（一）锡林郭勒盟信访局（部门）机构及人员基本情况

我部门包括独立预算单位2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

我部门核定行政编制12人，实有12人，其中：公务员编制10人，实有10人；工勤编制2人，实有2人；退休人员2人。核定事业编制12人，实有11人，离退休人员0人。

（二）锡林郭勒盟信访局（部门）设置情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2022年度收入预算总计716.22万元，支出预算总计716.22万元，与上年相比收入预算总计增加203.80万元，增长39.77%；支出预算总计增加203.80万元，增长39.77%。其中:

（一）收入预算总计716.22万元。包括：

    1.本年收入合计681.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入681.85万元，与上年相比增加219.62万元，增长47.52%。主要原因是根据主管部门要求和本年业务安排，新增信访储备金和重大活动期间信访保障项目经费。

    （2）其他收入0.12万元，与上年相比增加0.02万元，增长20%。主要原因是本年所属联合接访中心独立核算，银行存款产生利息收入。

    2.上年结转结余为34.25万元。与上年相比减少15.84万元，下降31.62%。主要原因是按照财政主管部门要求收回部分结转结余资金。

（二）支出预算总计716.22万元。包括：

1.本年支出合计716.10万元。

（1）一般公共服务支出636.81万元，主要用于我单位人员工资发放及保障正常行政运行等方面的支出。与上年相比增加210.51万元，增长49.38%。主要原因是根据主管部门要求和本年业务安排，新增信访储备金和重大活动期间信访保障项目经费。

（2）社会保障和就业支出34.11万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加2.95万元，增长9.47%。主要原因是人员职务职级变动、正常晋升等原因，经费相应增加。

（3）卫生健康支出15.08万元，主要用于我单位人员医疗相关社会保险缴费支出。与上年相比增加0.07万元，增长0.47%。主要原因是人员职务职级变动、正常晋升等原因，经费相应增加。

（4）住房保障支出30.10万元，主要用于我单位人员住房公积金和住房补贴发放。与上年相比增加5.06万元，增长20.21%。主要原因是人员职务职级变动、正常晋升等原因，经费相应增加。

2.年终结转结余为0.12万元，主要用于我单位下年预算批复前零星开支。与上年相比无变化。主要原因是行政运行情况与去年相比基本无变化。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

我部门2022年度财政拨款收入预算716.10万元，财政拨款支出预算716.10万元，包括：一般公共预算财政拨款681.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转34.25万元。与上年相比，财政拨款收入预算总计增加219.62万元，增长47.51%；财政拨款支出预算总计增加219.62万元，增长47.51%。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

我部门2022年度一般公共预算财政拨款支出预算716.10万元，与上年相比，增加219.62万元，增长47.51%。主要原因是根据主管部门要求和本年业务安排，新增信访储备金和重大活动期间信访保障项目经费。

1.一般公共服务类636.81万元，比上年预算数增加201.51万元，增长49.38%。主要用于我单位人员工资支出，及保障正常事业运行等方面。

2、社会保障和就业类34.11万元，比上年预算数增加2.95万元，增长9.47%。主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出类15.08万元，比上年预算数增加0.07万元，增长0.47%。主要用于我单位人员医疗相关社会保险缴费支出。

4、住房保障支出类30.10万元，比上年预算数增加5.06万元，增长20.21%。主要用于我单位人员住房公积金和住房补贴支出。

    三、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算716.10万元，其中：

（一）人员经费332.47万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助，其他社会保障、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用经费47.51万元。主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）项目经费336.12万元。主要包括全国全区两会及节假日期间派出驻京驻呼工作组经费、全盟信访业务工作培训经费和网上信访信息系统运行保障经费、信访储备金、重大活动期间信访保障工作经费和联合接访大厅应急处置及公共设施维护费等3项经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比无变化。

我部门无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比无变化。

我部门无国有资本经营预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10.10万元，与上年预算相比增加6.95万元，增长220.63%；本年预算与上年执行数相比增加9.41万元，增长1363.77%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相比无变化，本年预算与上年执行数相比无变化。主要是由于我单位不涉及出国（境）业务。

2、公务接待费0.10万元，与上年预算数相比无变化，本年预算与上年执行数相比减少0.01万元，下降9.09%。主要是由于我单位依据上级部门来我盟督查等工作计划，公务接待任务与上年相比基本无变化。

3、公务用车购置及运行维护费10.00万元，与上年预算相比增加6.95万元，增长227.87%，本年预算与上年执行数相比增加9.42万元，增长1624.14%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算相比无变化，本年预算与上年执行数相比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，本年预算与上年预算相比增加6.95万元，增长227.87%，本年预算与上年执行数相比增加9.42万元，增长1624.14%。主要是由于我单位公务用车本年经维修保养后满足出行安全条件，且结合本年驻京驻呼、下乡督查等工作安排采用自带车辆方式。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算47.51万元，比上年增加5.92万元，增长14.23%。主要原因是本年新增老干部公务费，且因人员职务职级变动、正常晋升等原因，经费相应增加。。

机关运行经费主要包括：办公费12.74万元；工会经

费3.91万元；福利费4.90万元；公务用车运行维护费13.00万元；其他交通费用12.96万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是满足驻京驻呼、下乡督查等工作安排需求。单位价值200万元以上大型设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要原因是我部门无此标准设备使用需求;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要原因是我部门无此标准设备使用需求。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算311万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静        联系电话：0479-8100726

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。